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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-01-14 14:46

你好，反結賬過去補提也可，不補提就直接  借  應交稅費-應交企業所得稅182  所得稅費用870  貸 銀行存款1052

上善若水 追問

2021-01-14 14:47

影響去年凈利潤有影響嗎?

汪晨老師 解答

2021-01-14 14:48

你好，金額較小，可以忽略的。

上善若水 追問

2021-01-14 14:49

好的,謝謝老師

汪晨老師 解答

2021-01-14 14:49

不客氣，滿意請給與五星好評！

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相關問題討論
您好 企業所得稅是所得稅費用 現在是季度申報所得稅 可以按季度計提
2019-03-18 12:42:50
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
包含個人所得稅和企業所得稅的
2018-10-15 14:11:28
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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