??柒 ? 追問

2021-01-14 11:33

老師，因為12月之前我們公司一直代賬在做，這個暫估的主營業務成本不是不含稅的嗎

郭老師 解答

2021-01-14 11:35

你好
暫估的應該不含稅的

??柒 ? 追問

2021-01-14 11:40

好的，現在就是我做12月份的賬，當時代賬那邊和我說 應付賬款——暫估入賬還有  61079.92，然后12月份我們就來了含稅發票金額61079.92元，但這個是含稅金額，所以按理說實際能沖賬金額是57622.57（3%稅率），然后就還剩3457.35元沒沖，對嗎老師

郭老師 解答

2021-01-14 11:42

最后一次全部都紅沖的

??柒 ? 追問

2021-01-14 11:43

不是只能沖不含稅金額嗎

郭老師 解答

2021-01-14 11:43

不你的暫估全部紅沖

??柒 ? 追問

2021-01-14 11:44

可是以往開的發票都是沖的不含稅金額的

??柒 ? 追問

2021-01-14 11:45

不含稅金額做暫估，不也應該用不含稅金額來沖賬嗎

郭老師 解答

2021-01-14 11:55

你暫估是不含稅的嗎

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:03

我看代賬以往沖賬都是用的不含稅金額

郭老師 解答

2021-01-14 12:14

那就不含稅的金額沖，但是你的暫估應該是最后0

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:15

老師，如果用這次的發票沖，那暫估就還不是0

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:15

稅沒計進去不是嗎

郭老師 解答

2021-01-14 12:19

你好，是的還是不含稅的沖。

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:20

可是老師12月份已經過去了，這筆3457.35暫估是沒法沖了

郭老師 解答

2021-01-14 12:24

你好，你可以在這個月紅沖暫估。

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:26

那我就直接  借:應付賬款——暫估入賬61079.92   貸 :主營業務成本  —61079.92  ，一筆直接把暫估余額全部沖掉是嗎

郭老師 解答

2021-01-14 12:29

你好事的可也可以這么做的。

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:30

可是我直接這么做，代賬那邊是這樣回我的，我迷茫了

郭老師 解答

2021-01-14 12:33

他的意思是讓你繼續暫估以后發票到了再紅沖。

??柒 ? 追問

2021-01-14 12:37

老師，12月公司還有其他成本發票，少的這部分不能用哪些成本來沖嗎

郭老師 解答

2021-01-14 12:38

你好，你暫估的，只要發票沒有到你就可以繼續干過，他這應該是為了讓你們少交所得稅。