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老師，這個分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務局申報系統計算出來的增值稅是4614.03，發票上稅額增值稅4614.31，1月做調整分錄，借應交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業務收入0.28？
學無止境
于2021-01-14 11:04 發布 ??490次瀏覽
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黎老師
職稱： 中級會計師
2021-01-14 11:07
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應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答： 你好，同學 老師看了分錄，如果不用交稅，轉到營業外收入是沒問題的
應交增值稅- 應交增值稅 和 應交增值稅-未交增值稅 主營業務收入是 未交增值稅還是應交？？
答： 你好，小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
做主營業務收入的分錄時應交稅費是選未交增值稅還是應交增值稅
答： 你是小規模還是一般納稅人。
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老師：請問勞務收入的應交稅金明細是：應交增值稅還是未交增值稅？如果是取得含稅發票列入主營業務收入，應交稅金——未交增值稅；如收現金列入主營業務收入，應交稅金——應交增值稅；是這樣理解的嗎？
借：應收賬款；貸：主營業務收入；應交稅費-未交增值稅；在這個分錄之后又有一筆結轉未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅；貸：營業外收入。請問這是為什么呢
小微企業收入未達起征點，分錄借：銀行存款 貸：主營業務收入 還是借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值結轉免稅稅額 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入-補貼收入
小規模納稅人的增值稅怎么做賬？開票時借：應收賬款，貸：主營業務收入、貸：應交增值稅-銷項？還是貸：主營業務收入、貸：未交增值稅？
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學無止境 追問
2021-01-14 11:10
黎老師 解答
2021-01-14 11:12