丹 追問

2021-01-14 12:35

這里的借方是轉入社保戶的嗎

bullet 老師 解答

2021-01-14 12:37

同學你好，是的轉入社保賬戶

丹 追問

2021-01-14 12:49

前幾年轉入的金額沒有全部繳納社保，還有剩余金額一直存放在社保戶賬戶上，導致現在的賬戶上多了很多，現在應該怎么做分錄

bullet 老師 解答

2021-01-14 12:53

同學你好，社保局沒有扣款的，還是在公司賬戶的錢，那就是銀行存款。

丹 追問

2021-01-14 13:05

因為隔了很久，而且中間換過財務，社保戶的對賬單三年里寄來過兩次，所以沒辦法查看，該怎么處理呢

bullet 老師 解答

2021-01-14 13:08

同學你好，社保費的每月扣費是和公司的賬戶簽訂的代扣協議吧，每月多少社保費，就從賬戶扣款多少。

丹 追問

2021-01-14 13:11

我的問題是現在社保戶的金額比會計賬中的多，在查不到哪里產生的問題之下，應該怎么處理

bullet 老師 解答

2021-01-14 13:20

同學你好，調整財務賬，和社保賬戶一致，

丹 追問

2021-01-14 13:21

知道調財務賬，所以問啊，就是不知道該怎么調

bullet 老師 解答

2021-01-14 13:24

同學你好，差額是多少，把差額按上個月同一個的科目，掛賬就好。

丹 追問

2021-01-14 13:33

不走銀行的話走什么好呢

bullet 老師 解答

2021-01-14 13:35

同學你好，先掛帳其它付款，社保類，然后把這筆都轉到工資里面去；