公司有張發票給我了，當時以為可以入賬，也覺得進項可抵扣。就做了分錄，借：管理費用 2831.86應交稅費-應交增值稅（進項稅額）368.14貸：其他應付款 3200后來，審計人員說這個發票不能入賬，也不可抵扣，那我調整分錄怎么寫？

答： 你好，借管理費用貸進項稅額轉出。

老師，請問購買金稅盤480元，當月抵扣了，但是還未給員工報銷，本月抵稅時，借：應交稅費——應交增值稅（減免稅額）貸：管理費用——辦公費下月支付款項時，借：管理費用——辦公費貸：其他應付款?，給員工現金報銷時是否還需要做一筆借：其他應付款；貸：庫存現金的賬務呢

答： 你好，是的，當月要做的， 借：管理費用——辦公費 貸：其他應付款 ， 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用——辦公費

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

八月份的時候，公司交了四個月的房租，共十萬，從老板私賬轉出，已收到發票，我是九月二十號去上班的，之前都沒請會計做賬。那我現在怎么做分錄？借待攤費用88495.58應交稅費-應交增值稅-進項稅額11504.42貸預付賬款100000借預付賬款100000貸其他應付款-老板 100000然后再攤銷八月份和九月份的房租借管理費用-租賃費 44247.79貸待攤費用44247.79?這樣對嗎？

答： 你好，現在沒有待攤費用科目，需要把待攤費用科目換成長期待攤費用科目才是的，其他的是正確的