陳麗 追問

2021-01-13 21:18

沒有無票收入呢

QQ老師 解答

2021-01-13 21:26

你好，就是直接填寫在第一行。按開票金額減去上期確認無票收入這期開票的金額

陳麗 追問

2021-01-13 21:29

那是填零嗎？

陳麗 追問

2021-01-13 21:30

月不含稅收入數據是負數，已開開票的部分 然后加上本月正數的未開票收入的合計 加上本月的開票金額 最終的合計額申報
如果我上個季度未開票是200萬，那我這個季度開票了上個季度未開票的200萬，加上本季度100萬，那我報表上要填多少

QQ老師 解答

2021-01-13 21:31

你好，那也說這個季度你實際開了300萬，第二行或第三行填寫300萬，第一行填寫100萬。

陳麗 追問

2021-01-13 21:36

這樣可以嗎？前幾天一個稅務局的老所長和我說，要是做了不開票收入就不能沖回再開票了

陳麗 追問

2021-01-13 21:38

要是我都是免稅的未開票收入呢，不能填一三行，而且一等于二加三啊，不相等可以嗎

QQ老師 解答

2021-01-13 21:47

你好，這是實際業務可以和你們稅管員溝通一下，是可以遞減的。