梔 追問

2021-01-13 18:56

公司2018年購買的稅控盤，我填了后增值稅就少了480，那城建稅是用開專票交的增值稅來交，還是抵扣480以后實際的增值稅來交呢？（我們是小規(guī)模這個月開專票20萬，普票8萬，小于30萬）

郭老師 解答

2021-01-13 18:59

按照抵扣480之后的來繳納。

梔 追問

2021-01-13 18:59

2018年的稅控盤費用，2020年12月還可以抵扣增值稅嗎

郭老師 解答

2021-01-13 19:01

你好，可以繼續(xù)抵扣的。

梔 追問

2021-01-13 22:05

那這8萬普票的不含稅金額需要填寫到增值稅主表的，第三行嗎？

梔 追問

2021-01-13 22:08

主表中自動上傳了第二行的數(shù)據(jù)，第三行沒有數(shù)據(jù)。我們公司季度增值稅沒有30萬。第三行上傳的數(shù)據(jù)是0，我需要填上普票的不含稅價到第二行嗎

梔 追問

2021-01-13 22:11

 就是我圈那個數(shù)據(jù)，那里需要填嗎

郭老師 解答

2021-01-13 22:16

不填寫
不交稅在10欄里面填寫