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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-13 18:14

不是差額計稅不用填寫。

追問

2021-01-13 18:56

公司2018年購買的稅控盤,我填了后增值稅就少了480,那城建稅是用開專票交的增值稅來交,還是抵扣480以后實際的增值稅來交呢?(我們是小規(guī)模這個月開專票20萬,普票8萬,小于30萬)

郭老師 解答

2021-01-13 18:59

按照抵扣480之后的來繳納。

追問

2021-01-13 18:59

2018年的稅控盤費用,2020年12月還可以抵扣增值稅嗎

郭老師 解答

2021-01-13 19:01

你好,可以繼續(xù)抵扣的。

追問

2021-01-13 22:05

那這8萬普票的不含稅金額需要填寫到增值稅主表的,第三行嗎?

追問

2021-01-13 22:08

主表中自動上傳了第二行的數(shù)據(jù),第三行沒有數(shù)據(jù)。我們公司季度增值稅沒有30萬。第三行上傳的數(shù)據(jù)是0,我需要填上普票的不含稅價到第二行嗎

追問

2021-01-13 22:11

 就是我圈那個數(shù)據(jù),那里需要填嗎

郭老師 解答

2021-01-13 22:16

不填寫
不交稅在10欄里面填寫

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,可以開專票,可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
不可以開專票給小規(guī)模納稅人
2018-11-20 14:14:49
按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好,你是指一般納稅人給小規(guī)模開具了專用發(fā)票嗎
2018-01-15 16:33:10
您好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人專票和普票稅率一樣,都是1%
2020-07-01 10:54:16
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