會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-13 17:22

老師，那20年第三季度的季報(bào)在20年10月已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在是因?yàn)檎{(diào)賬造成報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng)，還可以在電子稅務(wù)局在線(xiàn)更正申報(bào)嗎

maize老師 解答

2021-01-13 17:33

這個(gè)4季度沒(méi)有申報(bào)可以，不過(guò)你這個(gè)3季度緩繳可以不用更正，你這個(gè)4季度申報(bào)包括3季度了，這個(gè)，我早期也問(wèn)過(guò)稅局這個(gè)說(shuō)季報(bào)和賬上不一樣可以，年報(bào)是對(duì)可以，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-13 17:36

謝謝老師，那么因?yàn)檎{(diào)賬造成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變動(dòng)，第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表我不更正申報(bào)的話(huà)，那么第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，前三個(gè)季度的資產(chǎn)總額我是不是也不用更改成調(diào)賬后的數(shù)據(jù)？

maize老師 解答

2021-01-13 17:37

不用這個(gè)到時(shí)候年報(bào)按正確再填寫(xiě)可以，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-13 17:39

好的謝謝老師，那年報(bào)是不是在21年5月左右填寫(xiě)？我之前沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)年報(bào)，我們還有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)扣除金額是不是也在年報(bào)時(shí)候填寫(xiě)上，做企業(yè)所得稅稅前扣除？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-13 17:45

其他無(wú)疑問(wèn)了，謝謝老師

maize老師 解答

2021-01-13 17:47

是的，你這個(gè)趕緊去聽(tīng)下馬婷老師企業(yè)所得稅匯算清繳吧，這個(gè)老師專(zhuān)門(mén)講高新的，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-13 17:48

好的謝謝老師，我們是正在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，其他無(wú)疑問(wèn)了