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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2021-01-13 13:50

同學你好
從附表1里邊來的
就是可以差額計稅的銷售額
以及實際的扣除金額

摩登 追問

2021-01-13 14:06

老師,那施工企業要如何填?   因為我這張表基本沒填過,都是系統生成

鐘存老師 解答

2021-01-13 14:52

系統自動把11%的帶過去

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相關問題討論
同學你好 你附加稅的計稅基數是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學員朋友您好,一般是網絡質量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額):營業稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次. 營業稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規定匯總計算繳納增值稅的分支機構,本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應稅服務扣除項目期初余額:填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次. 增值稅報表附表三怎么填? (五)第3列應稅服務扣除項目本期發生額:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除項目金額. (六)第4列應稅服務扣除項目本期應扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額. 本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次 (七)第5列應稅服務扣除項目本期實際扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次. (八)第6列應稅服務扣除項目期末余額:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額. 本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內.
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明 本表第1行由發生增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費按規定抵減增值稅應納稅額的情況。 本表第2行由營業稅改征增值稅納稅人,服務、不動產和無形資產按規定匯總計算繳納增值稅的總機構填寫,反映其分支機構預征繳納稅款抵減總機構應納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務并按規定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動產并按規定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動產預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動產并按規定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動產預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 未發生上述業務的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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