活力的毛衣 追問

2021-01-13 12:53

我們單位業務簡單，沒有納稅調增項目

maize老師 解答

2021-01-13 12:56

你不想退稅就直接倒推出來部分去納稅調增，沒有業務不能做賬，

活力的毛衣 追問

2021-01-13 12:57

具體怎樣操作？不大明白呢

maize老師 解答

2021-01-13 13:15

就是你匯算清繳倒推納稅調增就可以，小型微利企業，按5%稅率話，應補退稅額/5%+彌補虧損-納稅調整=利潤總額 這個是根據學員之前申報我總結的，

maize老師 解答

2021-01-13 13:15

你這個可以算出來納稅調整金額，你這個對應納稅調增就可以，沒有說必須是有調才調，

maize老師 解答

2021-01-13 13:16

不想交稅就這么調整， 算出來填寫納稅調整表扣除下面其他或者是特殊納稅調整事項中其他

活力的毛衣 追問

2021-01-13 13:38

我們是一般納稅人除以25%？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 13:41

老師能不能根據我這個利潤表給算一下，寫一下過程

maize老師 解答

2021-01-13 13:50

你減掉所得稅是你這個對應這個之前多交？？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:08

對的老師

maize老師 解答

2021-01-13 14:17

彌補虧損有沒有這個，你去看19年匯算清繳表上面彌補虧損有嗎？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:35

麻煩就按沒有虧損吧，納稅申報表不在我這里

maize老師 解答

2021-01-13 14:43

=100687.6/25%-納稅調整金額=194812.32 這個是你需要調整的， 假設就是按25% 算，

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:48

算出這個數來，就是我們匯算清繳時納稅調增的金額嗎

maize老師 解答

2021-01-13 14:55

是的，是的，是的，是的，總的調整金額，