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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 12:48

比如工資單上公司養老；13026.21；醫療7568.9；個人養老；5128.88；醫療1413.3；實際銀行代扣的金額27157.29；請問老師我多扣的部分要怎么做分錄。謝謝

沉淀 追問

2016-10-09 12:52

能給個分錄演示嗎

吳月柳 解答

2016-10-09 12:48

那下次計提時多計提點回來或補提少的這部分。

吳月柳 解答

2016-10-09 12:52

那少的這部分再計回來

吳月柳 解答

2016-10-09 12:54

那少的這部分是公司承擔的還是個人承擔的？實際是哪個金額相差的

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相關問題討論
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2019-11-11 12:09:20
那下次計提時多計提點回來或補提少的這部分。
2016-10-09 12:48:32
你好；? ?大概是比如? 1、購入 借：消耗性生物資產—雞仔 貸：銀行存款等科目 2、待售的成品雞，從消耗性生物資產轉入農產品 借：庫存商品（或農產品）—肉雞 -雞蛋等?? 貸：消耗性生物資產—雞仔 3、發生的費用記入 借：農業生產成本 貸：銀行存款等科目 4、出售肉雞 借：銀行存款等 貸：主營業務收入 同時結轉成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品（或農產品）
2022-03-11 15:23:22
總公司通過往來核算，借：管理費用/銷售費用/制造費用 -社保費 其他應收款—個人社保部分 貸：其他應付款—分公司
2018-06-27 10:36:21
整個流程是這樣的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2019-09-03 15:07:33
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