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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2021-01-12 23:58

你好:
這個水電費最好簽訂合同約定下。在法律是,兩個公司是兩個主體。人數規模,應納稅所得額等因素都考慮。
如果一個公司內可以分配,兩個公司最好約定個比例。

?小花朵① 追問

2021-01-13 00:03

問題是二個公司共用固定資產,新開的一般納稅人公司沒有固定資產,應納稅額跟小規模公司相差不大,人數卻不一樣,怎么辦?

?小花朵① 追問

2021-01-13 00:05

這種情況房租水電費怎么分配合理呢?

林夕老師 解答

2021-01-13 00:15

你好:
固定資產屬于哪個公司名下的呀,在誰名下,是該公司的固定資產。假設是甲的資產。乙支付租金,租金計入乙公司~
對于水電費,一般劃分不清楚,具體誰用了。
可以根據,甲乙的產量,進行分配當月固定資產金額。

?小花朵① 追問

2021-01-13 12:02

固定資產掛在小規模公司的,一般納稅人公司公賬沒有固定資產,根據產量也不能分配呀,二個不同的主體共用固定資產,租金若乙方付計入乙公司,但甲方也在里面占用了,而且乙方比甲方人少,乙方付能全算乙方的費用?

林夕老師 解答

2021-01-13 12:12

你好:
固定資產屬于小規模,小規模公司計提折舊。(折舊不能分給一般納稅人)
小規模可以向一般納稅人收取租金。(小規模確認其他業務收入。)
一般納稅人相當于租用部分固定資產。(不計提折舊,承擔租金)
假設:甲乙使用固定資產生產產品,甲生產50萬件,乙生產30萬件。
分攤比例就是甲50/(50+30),乙30/(50+30)
水電費,可以按照這樣來分開。

?小花朵① 追問

2021-01-13 12:24

小規模因進項不能抵扣,很多固定資產沒讓供應商開票,也就沒在公賬上掛賬

?小花朵① 追問

2021-01-13 12:27

賬上沒有收租金就行不通了

林夕老師 解答

2021-01-13 13:24

你好:
如果不在外賬上顯示,只是內賬核算。
則一般納稅人的公司,也可以按照內賬核算,不要體現在外賬上。
內賬核算,可以避開納稅,開票事項。
把折舊分成兩份,在一般納稅人和小規模納稅人之間進行分攤。
(外賬是是不允許,內賬上為了核算真實,是可以這樣處理的)

?小花朵① 追問

2021-01-13 19:36

現在一般納稅人公司真實要開幾十萬的銷項,但公賬沒固定資產,人員又少,怎么辦?

林夕老師 解答

2021-01-13 19:55

你好:
對于長期員工,還是交社保走公戶比較好。
對于固定資產,在買的時候還是需要發票的,畢竟便于未來抵收入(減少企業所得稅)。而且一般納稅人還可以抵銷項(減少增值稅)。

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相關問題討論
你好,水費 一般納稅人9% 小規模1%,電費 一般納稅人13% 小規模1%
2021-03-25 15:42:34
小規模納稅人也可以開水電費,只有要相關的經營范圍就行了
2018-11-14 17:15:23
電費不是,這個電費是13% 水費可以簡易按3%
2020-07-06 08:31:02
您公司的水電費是轉售行為發生的嗎?
2018-03-15 14:25:28
你好,一般納稅人銷售自來水稅率為9%,但也可選擇簡易辦法計稅,按照3%的征收率計稅。 小規模就是3%
2020-06-15 19:39:49
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