S.cn 追問

2021-01-12 20:56

那其它企業(yè)的無票收入100萬填寫在哪里？

郭老師 解答

2021-01-12 20:57

你好，未開具發(fā)票，一欄填寫100萬。

郭老師 解答

2021-01-12 20:57

我看錯了，我沒有看到其他企業(yè)，我以為是別的企業(yè)，是應(yīng)該填寫40萬。

S.cn 追問

2021-01-12 21:02

意思是-60+100=40萬吧，-60萬和100萬是不同企業(yè)的，這個還和不同企業(yè)有關(guān)系嗎？只有同一企業(yè)才可以相互抵消嗎？

郭老師 解答

2021-01-12 21:03

沒關(guān)系的，只要是你單位的同一個業(yè)務(wù)的收入就可以。

S.cn 追問

2021-01-12 21:20

我怕我理解錯了，我在解釋一下，麻煩老師在認真看一下，A以前報了無票收入100萬（最開始不要票），12月份對方又反悔了要求開60萬的發(fā)票，同時12月份B、C企業(yè)合計需要報無票收入100萬，此時增值稅申報表的未開票收入填寫金額是多少

郭老師 解答

2021-01-12 21:24

未開具發(fā)票，一欄填寫40。