米朵兒 追問

2021-01-12 10:48

那我之前兩個季度數據填進去都是不用繳納的呢

王老師1 解答

2021-01-12 10:48

因為之前針對小微企業有延緩繳納政策

米朵兒 追問

2021-01-12 10:50

我填了前三個數據，其他都是他自己自動算出來的      這樣就可以直接申報了是嗎v

王老師1 解答

2021-01-12 10:53

是，可以直接申報了

米朵兒 追問

2021-01-12 11:00

老師我這個利潤表這樣做對嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:02

您這個利潤表利潤總額色0，與申報表里不一樣

米朵兒 追問

2021-01-12 11:11

哪里不一樣啊，跟企業所得稅的不一樣是嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:13

您的利潤表第14行是0，因為有營業費用，所以把主營業務利潤減沒了
申報表里利潤總額是9540.89
申報表的利潤總額和你利潤表的第14行要相等的

米朵兒 追問

2021-01-12 11:21

交的稅額需要提現在利潤表里面嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:23

您好，體現在利潤表的所得稅欄次

米朵兒 追問

2021-01-12 11:31

是全部嗎？增值稅，附加稅跟所得稅的用總額加進去嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:38

附加稅體現在利潤表的稅金及附加
所得稅體現在利潤表的所得稅

米朵兒 追問

2021-01-12 11:39

1285.12這幾種稅加起來是這個數

王老師1 解答

2021-01-12 11:41

15行只填寫所得稅，不含增值稅附加稅的，如果你15行就是這么填的，那就沒問題

米朵兒 追問

2021-01-12 11:56

老師  你看這樣對了嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:57

是的，那您叫的增值稅附加體現在哪里了？如果有的話，填寫在利潤表第3行

米朵兒 追問

2021-01-12 13:55

老師這樣沒錯了吧

王老師1 解答

2021-01-12 14:04

您好，如果5-8行為0，那第9行應等于第4行

米朵兒 追問

2021-01-12 14:15

那如果第九航等于的四行的話，那就跟我報的企業所得稅不一樣了

王老師1 解答

2021-01-12 14:16

是的，所以你檢查一下原來的增值稅附加你放哪里了