老師 20年的有一張主要業(yè)務(wù)成本的發(fā)票是13萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額1%，專用發(fā)票需要21年1月份才能收到，現(xiàn)在12月先做賬，會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？但是公司的應(yīng)交增項(xiàng)稅沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)，是需要在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額- 明細(xì)科目新增一個(gè)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額待：應(yīng)付賬款--A公司

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-12 09:51

你勾選平臺(tái)是有發(fā)票嗎，這個(gè)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款這樣，

欣悅追問(wèn)

2021-01-12 10:14

老師沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以12月不寫(xiě)這個(gè)稅額嗎？
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(不含稅金額)

欣悅追問(wèn)

2021-01-12 10:16

老師沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以12月不寫(xiě)這個(gè)稅額嗎？
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(不含稅金額)
貸:應(yīng)付賬款–不含稅金額
1月份發(fā)票收到的時(shí)候在做反沖分錄

maize老師解答

2021-01-12 10:24

需要去增加下這個(gè)，要是你勾選平臺(tái)有發(fā)票話，沒(méi)有發(fā)票，你根據(jù)不含稅做，這個(gè)收到發(fā)票補(bǔ)上，借進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，

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