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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-01-11 20:45

你好，同學。
收入19萬，成本18萬，還余8萬，你18萬成本也是要轉凈資產處理的。

現代的月光 追問

2021-01-11 21:12

老師，剩余的18萬資金足未支付，這18萬也未收到成本票，20年結賬我需要怎么處理，21年支付，收到的也成本票也是21年的

陳詩晗老師 解答

2021-01-11 21:15

那你這邊沒收票，也沒支付，你不處理。
支付時收票時計相關的營業成本處理即可的

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相關問題討論
你直接在期末的時候，把你相關的收入支出全部轉到凈資產就可以了。
2022-01-06 09:03:55
你好，同學。 收入19萬，成本18萬，還余8萬，你18萬成本也是要轉凈資產處理的。
2021-01-11 20:45:16
①結轉各項收入、利得類科目： 借：主營業務收入 其他業務收入 公允價值變動損益 投資收益 營業外收入 貸：本年利潤 ②結轉各項費用、損失類科目 借：本年利潤 貸：主營業務成本 其他業務成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 營業外支出 ①確認所得稅費用，會計分錄略。 ②將所得稅費用結轉入“本年利潤”科目： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 （3）將“本年利潤”科目年末余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤
2019-01-16 10:16:16
你好,是的,你的理解正確.
2018-01-12 20:57:31
你好，（1）如果“本年利潤”的貸方數減去借方數大于零，則表示該會計年度企業是盈利的，作如下處理： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 （2）如果“本年利潤”的貸方數減去借方數小于零，則表示該會計年度企業是虧損的，作如下處理： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2022-01-08 11:26:15
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