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本20年收到的款，需要支付支付出去，但是20年還沒支付出去，所以導致20年的成本低，利潤高，但是這款本是屬于20年的，但是在21年才轉出去，需要做在20年？本是公司上面就是虧損，現在由于這款沒支付出去，所以導致20年最后一個季度的利潤高了，要繳納企業所得稅，但是年累計數為負數了
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于2021-01-11 17:24 發布 ??530次瀏覽
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滿中芹老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務師
2021-01-11 17:39
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精選問題
老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎？做賬方法是 問
計稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅（非強制，也可選一般計稅）。 發票開具： 差額計稅：扣除部分費用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。 一般計稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。 成本扣除： 需憑合法有效憑證（如發票、財政票據等）扣除，無發票不可直接抵減。 計算公式：銷項稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對可扣除的合規成本） 答
@郭老師，郭老師，沒有付款但是有開專票給我們， 可以 問
可以的 可以抵扣的 答
生態修復種草（含草種子，化肥，人工，機械）開發票稅收分 問
附件已上傳,請查收! 答
老師過節好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業設 問
嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀 答
@何江老師，如果是福利費是直接填在福行費那一行就 問
同學你好，對的，如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。 答
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???????? 追問
2021-01-11 17:59
滿中芹老師 解答
2021-01-11 18:01
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2021-01-12 17:08
???????? 追問
2021-01-12 17:10
滿中芹老師 解答
2021-01-13 11:16