living 追問

2021-01-11 15:20

填完企業所得稅主表營業收入34765.44、營業成本7020和利潤總額13342后繳納的稅3千多，這不對吧

living 追問

2021-01-11 15:21

公司屬于小微企業

微微老師 解答

2021-01-11 15:40

您好，麻煩截圖給我看下你的申報表

living 追問

2021-01-11 15:46

我是用手機截的，老師能看到嗎？

微微老師 解答

2021-01-11 15:47

您好，沒有看到你的圖片，你去填下那個A102030那個表格，我不太記得是不是這個表了，所以想要你的截圖確認下

living 追問

2021-01-11 15:51

是這個表，這個表里面的數怎么算出來的？為什么我填的時候提示只能為0？

微微老師 解答

2021-01-11 15:57

您好，你符合小微企業的標準？

living 追問

2021-01-11 15:59

符合條件

微微老師 解答

2021-01-11 16:00

您好，需要你截圖給我看下，不太正常呢

living 追問

2021-01-11 16:03

為什么上傳不了圖片，我用的是手機app，需要用電腦才可以嗎？

微微老師 解答

2021-01-11 16:05

學員端的我不是很清楚操作，但是別的學員是可以發圖片過來的

living 追問

2021-01-11 16:07

好的，稍等一會

微微老師 解答

2021-01-11 16:18

好的嗯，等你的回復哈

living 追問

2021-01-11 16:19

剛是電腦的原因，減免稅那欄填不上，這會好了

微微老師 解答

2021-01-11 16:21

好的，問題解決了就好，祝您工作順利，身體健康

living 追問

2021-01-11 16:25

減免稅額是拿利潤總額*20%  對吧

微微老師 解答

2021-01-11 16:28

你好，是的，可以這樣理解

living 追問

2021-01-11 16:32

還有個問題，這個季度的財務報表今天剛申報，發現有筆成本忘記算進去了，申請申報作廢里面沒有，已經申報過的財報是不是不能撤銷

微微老師 解答

2021-01-11 16:34

 您可以通過如下路徑進行更正：【電子稅務局】-【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財務報表報送】選擇相應財務會計制度模塊，選擇相應所屬期重新填報。同一類型財務報表再次申報系統會自動覆蓋之前的數據。