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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-11 11:20

這個一般納稅人,填寫附表1 這個6% 服務下面,要是小規模不需要交稅,填寫10欄,不含稅,超過填寫1,2.3 你看你開啥發票

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相關問題討論
你好,是存款利息收入嗎?
2019-04-04 10:33:20
您好,要申報的,政策以下參考 營改增后,企業收取的利息實際上屬于金融服務,金融服務適用的增值稅稅率為6%,因此貸款利息的稅率也是6%. 營改增后,存在借款的一般納稅人非常關注借款利息是否能夠抵扣的問題,如果借款利息能夠抵扣進項稅額,則對存在借款的一般納稅人絕對是一大利好.不過根據《營改增試點實施辦法》的規定,納稅人接受貸款服務是不得抵扣進項稅額的,同時,納稅人接受貸款服務向貸款方支付的與該筆貸款直接相關的投融資顧問費、手續費、咨詢費等費用,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》第四條規定,金融企業發放貸款后,自結息日起90天內發生的應收未收利息按現行規定繳納增值稅,自結息日起90天后發生的應收未收利息暫不繳納增值稅,待實際收到利息時按規定繳納增值稅.也就是自結息日起90天內發生的應收未收利息,應按照權責發生制的原則,按照應收利息的日期確認利息收入繳納增值稅,而自結息日起90天后發生的應收未收利息則按照收付實現制的原則,在實際收到利息時繳納增值稅.
2024-04-04 18:11:23
。借銀行存款貸其他應付款 。借應收賬款貸其他業務收入應交稅費。 按貸款服務,6%交增值稅。
2022-07-12 16:27:08
這個一般納稅人,填寫附表1 這個6% 服務下面,要是小規模不需要交稅,填寫10欄,不含稅,超過填寫1,2.3 你看你開啥發票
2021-01-11 11:20:27
你好 服務 6稅率的收入里?
2022-04-01 15:18:53
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