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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-11 11:20

這個一般納稅人,填寫附表1 這個6% 服務(wù)下面,要是小規(guī)模不需要交稅,填寫10欄,不含稅,超過填寫1,2.3 你看你開啥發(fā)票

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你好,是存款利息收入嗎?
2019-04-04 10:33:20
您好,要申報的,政策以下參考 營改增后,企業(yè)收取的利息實際上屬于金融服務(wù),金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,因此貸款利息的稅率也是6%. 營改增后,存在借款的一般納稅人非常關(guān)注借款利息是否能夠抵扣的問題,如果借款利息能夠抵扣進(jìn)項稅額,則對存在借款的一般納稅人絕對是一大利好.不過根據(jù)《營改增試點實施辦法》的規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)是不得抵扣進(jìn)項稅額的,同時,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用,其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》第四條規(guī)定,金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實際收到利息時按規(guī)定繳納增值稅.也就是自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息,應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,按照應(yīng)收利息的日期確認(rèn)利息收入繳納增值稅,而自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息則按照收付實現(xiàn)制的原則,在實際收到利息時繳納增值稅.
2024-04-04 18:11:23
。借銀行存款貸其他應(yīng)付款 。借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 按貸款服務(wù),6%交增值稅。
2022-07-12 16:27:08
這個一般納稅人,填寫附表1 這個6% 服務(wù)下面,要是小規(guī)模不需要交稅,填寫10欄,不含稅,超過填寫1,2.3 你看你開啥發(fā)票
2021-01-11 11:20:27
你好 服務(wù) 6稅率的收入里?
2022-04-01 15:18:53
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