溪客 追問

2021-01-11 10:54

改為申報狀態，這個對應你后面做賬紅沖掉就可以是什么意思？

maize老師 解答

2021-01-11 11:06

我的意思是你不是反結賬改賬嗎，我的意思是需要還原之前賬，你這個不是做不對嗎，這個紅沖掉重新做就可以，

溪客 追問

2021-01-11 11:07

現在賬是對的，第一季度交了所得稅（當時第一季度是盈利狀態），是交了所得稅之后直接改賬的，導致第一季度是虧損，1-3季度申報的數據也跟改賬之后的利潤表不一致（財務軟件出錯，會計也沒核實好直接報了），現在問題是1-3季度財務報表需要在第四季度時候重新作廢申報嗎？實際賬現在1-3季度是虧損（第一季度已經按照盈利狀態已經交了所得稅），我改怎么申報？按照我財務軟件虧損狀態實際申報是嗎？

maize老師 解答

2021-01-11 11:10

是交了所得稅之后直接改賬的，導致第一季度是虧損 這個需要改回去，申報這個需要和賬上對上才可以，

maize老師 解答

2021-01-11 11:11

你這個更正申報也不會退稅，你這個多交，理論就是匯算清繳才會退稅，

maize老師 解答

2021-01-11 11:12

你4季度申報就按你這個賬上1-12月申報就可以取得本年累計數，這個1季度那個就按你錯誤申報做賬，這個現在假設做12月賬，你紅沖1季度做分錄之后重新按正確做就可以，

溪客 追問

2021-01-11 11:21

那現在所有賬要反結賬重新按照第一季度錯誤的賬做嗎？

maize老師 解答

2021-01-11 11:31

是的，是的，是的，需要改為錯誤，這個12月再紅沖之前 錯誤按正確做