溫暖 追問

2021-01-10 11:42

還沒有開始申報，只是賬務剛錄入完查看了報表是這樣的情況

溫暖 追問

2021-01-10 11:43

比方，季度利潤總額是盈利的，但是負債表未分配利潤是負數，說明了彌補以前年度虧損后還是負數，這樣就是季度利潤是盈利也不用計提所得稅了是么？

朱立老師 解答

2021-01-10 11:45

是的   不需要計提的

溫暖 追問

2021-01-10 13:38

老師 我發現我賬套上的留抵稅額和申報表的留抵稅額不一樣，就是賬套上的未交增值稅借方余額＜申報表的留抵稅額，這是不是說明我賬套哪里錯了？ 問題嚴重么

朱立老師 解答

2021-01-10 13:40

找一下原因   
看什么時候不一致的   怎么產生的


不嚴重  但是需要找出來

溫暖 追問

2021-01-10 14:57

老師找出來了，因為賬務上的留抵是對的。申報表之所以留抵稅額多是因為有部分進項稅額是不能抵扣軟件即征即退部分銷項稅額的，那這樣改如何處理呢？

朱立老師 解答

2021-01-10 15:44

抱歉有事耽擱了 
軟件即征即退的增值稅  不擅長 請其他老師解答吧   見諒(=。=)zzz