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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-09 20:10

借主營業務成本-1萬,貸其他應付款-1萬

小火山 追問

2021-01-09 20:13

紅字紅沖?

小火山 追問

2021-01-09 20:14

2021年1月份發現2020年12月份多計提1萬,2021年1月份直接紅沖?

maize老師 解答

2021-01-09 20:22

這個反結賬去修改20年,你要是21年沖,借其他應付款1萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤 

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相關問題討論
同學,你好 你之前分錄發一下
2023-02-21 19:31:00
你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
2017-03-09 14:08:12
借主營業務成本-1萬,貸其他應付款-1萬
2021-01-09 20:10:44
你這個為什么要調到其他應付款呢?這個不是你的成本嗎?
2021-03-25 15:37:58
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
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