緩慢的毛巾 追問

2021-01-09 18:28

那應該怎么寫呢？我這個記賬記的對嗎？

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:29

摘要：應付某某款項，用于公積金項目

緩慢的毛巾 追問

2021-01-09 18:29

我科目余額表里出現了負數，資產負債表期末數又不平，不知道問題出在哪里？還望老師幫忙解答，在線等

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:30

請問您結轉了損益么？

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:31

不平的話，檢查一下分錄，應該是分錄做錯了

緩慢的毛巾 追問

2021-01-09 18:35

全在那上面了，沒其他東西，麻煩老師幫忙仔細看看，謝謝了

緩慢的毛巾 追問

2021-01-09 18:37

只做了結轉成本費用

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:45

自己往公司賬戶轉了2000元用來付公積金，相當于公司的銀行存款增加2000元？

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:46

這2000元還要還給您的吧？

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:52

借：銀行存款2000
貸：其他應收款2000
計提住房公積金借：管理費用432
貸：應付職工薪酬432
支付住房公積金
借：應付職工薪酬216
其他應收款216
貸：銀行存款432

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:53

您的試算是平衡的了

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:53

資產負債表不平的話，看看上個月是否平

思頓喬老師 解答

2021-01-09 18:57

科目余額表出現負數是沒有關系的