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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-09 15:57

你好   先預繳按這個做繳納分錄。 暫時不計提。

李老師? 追問

2021-01-09 16:05

已經預繳了增值稅及附加稅印花稅和所得稅,怎么做分錄?附加稅和所得稅需要計提吧?

李老師? 追問

2021-01-09 16:06

12月取得的完稅憑證，11月份打的備用金給同事辦理的這個預繳,實際繳納在12月份，

meizi老師 解答

2021-01-09 16:06

 你好 附加稅和所得稅可以計提 。   借應交稅費-應交增值稅  -已交稅金    應交稅費-應交城建稅   應交稅費-應交企業所得稅  貸銀行存款   

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相關問題討論
你好！你是小規模還是一般納稅人
2018-03-08 11:43:55
您好，這個的話，是可以小了以后，這個退回的增值稅
2024-08-28 11:25:47
您好，建筑行業的增值稅負率=應交增值稅或者已交增值稅/營業額。預繳增值稅對稅負率有沒有影響，要看這個預繳稅額是不是已經抵消了，抵消了就記入應交或者已交增值稅了，是有影響的
2019-10-24 15:48:09
筑行業預收賬款補交增值稅按2%預繳
2024-02-21 17:42:47
你好 借應交稅費 預交增值稅? 貸銀行存款?
2020-12-09 10:06:51
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