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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-09 14:33

借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。

free 追問

2021-01-09 14:37

入庫的成本金額是不是要找供貨商確認清楚,不能暫估了?

郭老師 解答

2021-01-09 14:42

你好,你可以暫估的。

free 追問

2021-01-09 14:47

如果暫估和實際有差額,月末按暫估價結轉成本嗎,那不是結轉到本年利潤里了?

郭老師 解答

2021-01-09 14:50

發票到了,你再重新調整就可以

free 追問

2021-01-09 14:58

假設,暫估總價款1000元,100件,單價10;發票金額900,100件,單價9.
本月暫估成本:
借:主營業務成本60
貸:庫存商品60
借:本年利潤60
貸:主營業務成本60
我想問,發票到了應該怎么做分錄?

郭老師 解答

2021-01-09 15:04

借應付賬款60貸庫存商品60,借主營業務成本-60貸庫存商品-60
借庫存商品貸應付帳款9000
借主營業務成本貸庫存商品9000。

free 追問

2021-01-09 15:10

主營業務成本結轉利潤了再沖不是負數了嗎?

郭老師 解答

2021-01-09 15:10

你好是的,月末一塊結轉損益進去就行,不需要自己手動輸入。

free 追問

2021-01-09 15:12

老師,你是按發票本月到做的吧

郭老師 解答

2021-01-09 15:18

不是
按業務做
發票到了重新調整

free 追問

2021-01-09 15:23

主營業務成本結轉本年利潤,沒有余額了,再沖不是負數了嗎,這樣也可以嗎?

郭老師 解答

2021-01-09 15:25

可以的,完全沒有問題,你月末再繼續結轉損益不就可以啦。

free 追問

2021-01-09 15:37

好噠,辛苦了!

郭老師 解答

2021-01-09 15:38

不客氣地,工作愉快。

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相關問題討論
你好 前者是包含后者的,前者還有原材料,生產成本,委托加工物資等科目的
2022-04-05 20:54:01
同學你說的是哪個例題,題目沒有涉及庫存商品,你說的是結轉主營業務成本
2022-02-26 10:34:51
送出去的可以這么做的。
2021-12-14 15:10:37
同學,你好 代制品是庫存商品,也是資產
2021-10-09 14:32:31
你好,這個卡今后是可以對外銷售的嗎??
2021-08-04 17:32:56
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