小規(guī)模個(gè)體工商戶，在申報(bào)第四季度增值稅得時(shí)候，出現(xiàn)，增值稅普通發(fā)票比對(duì)，不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因？我看了一下申報(bào)表，由于前三個(gè)季度，銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)，所以不含稅銷售額，都是在未達(dá)起征點(diǎn)，那一行填的，第四季度由于超了30萬(wàn)，所以在申報(bào)表第一行填的

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-09 07:03

您好
請(qǐng)問(wèn)第三行稅控器具開具發(fā)票填寫了么

a環(huán)環(huán)a 追問(wèn)

2021-01-09 07:10

前三季度，第三行，我沒(méi)填數(shù)，只是在第11行未達(dá)起點(diǎn)那，填數(shù)了！

bamboo老師解答

2021-01-09 07:14

超過(guò)30萬(wàn)了應(yīng)該全額繳納增值稅啊

a環(huán)環(huán)a 追問(wèn)

2021-01-09 07:22

我去年全年沒(méi)法到起征點(diǎn)，報(bào)表也是這么填的，也沒(méi)填那個(gè)第三行，老師我報(bào)表是不是填錯(cuò)了？

bamboo老師解答

2021-01-09 07:23

您第四季度超過(guò)30萬(wàn)了填第一跟第三行就好了

a環(huán)環(huán)a 追問(wèn)

2021-01-09 07:23

是在第三行需要填上第四季度的不含稅銷售額嗎？

a環(huán)環(huán)a 追問(wèn)

2021-01-09 07:24

之前的沒(méi)填錯(cuò)吧？如果沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，只填第13行

bamboo老師解答

2021-01-09 07:32

是在第三行需要填上第四季度的不含稅銷售額

bamboo老師解答

2021-01-09 07:32

如果沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，只填第13行是的

a環(huán)環(huán)a 追問(wèn)

2021-01-09 07:43

好的感謝老師

bamboo老師解答

2021-01-09 08:25

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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