9dtnnx 追問

2021-01-08 16:33

老是是專票

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:35

那您在開票系統里面申請紅字發票信息表 然后提交審核通過后 自己開具紅字發票

9dtnnx 追問

2021-01-08 16:45

好的，憑證怎么操作呢，已入賬

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:46

請問開具發票的時候分錄怎么寫的

9dtnnx 追問

2021-01-08 16:49

借銀行貸主營業務收入   應交稅費_應交增值稅_銷項

bamboo老師 解答

2021-01-08 17:17

銀行存款退給對方了么

9dtnnx 追問

2021-01-08 17:59

沒有，他讓重新開發票

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:40

重開的跟紅字發票有差額么

9dtnnx 追問

2021-01-08 18:41

沒有差額的，重開的原因只是型號的英文小寫了，他們要求大寫

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:42

那做借銀行貸主營業務收入   應交稅費_應交增值稅_銷項相同的紅字分錄 然后根據重開的發票再寫藍字分錄就好了

9dtnnx 追問

2021-01-08 18:44

好的，謝謝，老師跨年的這種不用做年度損益調整嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:45

相同的金額 不用做年度損益調整

9dtnnx 追問

2021-01-08 18:46

好的，謝謝你，如果金額不同是做年度損益調整嗎？怎么做呢科目？

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:47

 如果金額不同是做年度損益調整  把損益類科目換為以前年度損益調整 然后結到利潤分配-未分配利潤科目就好了

9dtnnx 追問

2021-01-08 18:48

好的，如果發票對方認證了和不認證都是這樣處理嗎

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:49

對方認證了 對方申請紅字發票信息表
對方沒認證 自己單位開具紅字發票信息表

9dtnnx 追問

2021-01-08 18:49

好的，謝謝你

bamboo老師 解答

2021-01-08 18:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快