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送心意

班助小琪

職稱： 中級會計師

2021-01-07 16:34

你好，個稅算對方應付的。你公司付了，要做營業外支出

齊齊 追問

2021-01-07 16:37

可是我付款的時候 已經減掉個稅的款了 本來1000 個稅100 我支付了那個人900

班助小琪 解答

2021-01-07 16:46

那是你公司代開的發票吧，交的個稅吧


借：其他應付款-代開個稅100
貸;銀行存款100
借：費用/成本1000
貸：其他應付款   1000


貸：其他應付款   900
貸：銀行存款  900
往來科目可以自己定。


你的提問老師已回答完畢，老師回答其他問題去了。

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相關問題討論
你好，是的，租期時間肯定要有的
2019-07-10 22:46:42
可以的，只是增值稅需要在開票時點繳納
2020-05-20 15:58:50
您好！ 有兩種類型： 1、老板收取租金的，老板需要開發票給公司 2、老板不收取租金，由公司承擔油費等的，老板不需要開發票
2022-01-22 13:15:44
你好，可以正常做賬，只是不能稅前扣除
2020-04-23 23:00:34
你好！真實業務是沒有什么限制的，你所指的限制是指哪方面？
2018-11-27 09:48:06
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