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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-01-07 16:15

你好，年報是匯算清繳，是按照所得額計算的，季報是按照季度利潤預繳的

貓薄荷 追問

2021-01-07 16:18

老師我有個疑問，就是在第四季度的所得稅季報中，自動帶入的數據是我發現是本年累計里面的數據，那等到次年第一季度所得稅納稅申報的時候，帶入的數是什么呢？

徐阿富老師 解答

2021-01-07 16:21

那就是明年1-3月份的數據了啊

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相關問題討論
你好，這2個的計算方法應該是一樣的，所以填的人數也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
您好！第一個是年報，第二個之前叫年審，現在叫公示。
2016-05-17 10:29:42
你好，你這里的企業年報是指匯算清繳年度申報，還是營業執照年度報告公示的意思呢？
2020-05-29 14:47:56
是的
2015-11-27 09:40:03
在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
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