Amy 追問

2021-01-07 15:50

不能發票日期1月然后做賬到12月是吧，
       
老師，那是先做預付賬款么？

徐阿富老師 解答

2021-01-07 15:53

你好是的，一月份的發票不能做在12月的，可以通過預提記錄其他應付款或者是應付賬款或預付賬款

Amy 追問

2021-01-07 15:54

銀行已經扣錢了，那就做預付賬款吧，到時候1月份再做管理費用

徐阿富老師 解答

2021-01-07 15:55

你好，計提時借管理費用貸其他應付款。付款時借預付賬款貸銀行存款。

Amy 追問

2021-01-07 15:58

老師，不是哦，是11-12月已經扣錢了，不是借預付賬款  貸 銀行存款，然后收到發票就是借管理費用 貸預付賬款么？

徐阿富老師 解答

2021-01-07 16:00

你好，你的發票一月份才收到，所以11月12月是預付賬款，沒有錯的。