晨晨 追問

2021-01-07 10:32

怎么查詢呀，我看明細(xì)都查不出來

maize老師 解答

2021-01-07 10:38

電子稅務(wù)局，申報查詢，看有沒有負(fù)數(shù)，這個應(yīng)補退稅額，申報表，不知道電話你分局，不知道電話問下12366 

晨晨 追問

2021-01-07 15:45

老師這個一定要查清楚是退的什么稅嗎，真的查不到，可以做營業(yè)收入嗎

maize老師 解答

2021-01-07 15:53

需要查清楚，實在不知道 掛營業(yè)外收入吧，

晨晨 追問

2021-01-07 16:14

老師你好，我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費負(fù)了幾百塊錢，這個要怎么調(diào)平呢，其實沒有多交的

maize老師 解答

2021-01-07 16:23

那需要去查下，負(fù)數(shù)啥情況這個，

晨晨 追問

2021-01-07 16:51

老師請問一下我11月份暫估成本，12月份沒有開票，12月份收到好多專票，這些專票是等到1月份認(rèn)證抵扣在做帳務(wù)處理，還是12月份就要做帳務(wù)處理呢

maize老師 解答

2021-01-07 17:00

12月就做賬這個，借庫存負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 暫估 ，負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款，

晨晨 追問

2021-01-07 17:15

老師，我當(dāng)時暫估就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付暫估

晨晨 追問

2021-01-07 17:16

12這個沒有收入，不能做成本吧，收入成本不匹配

maize老師 解答

2021-01-07 17:27

是調(diào)之前的，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付 負(fù)數(shù)按發(fā)票做借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 

晨晨 追問

2021-01-07 19:09

老師請問一下12月底是不是要根據(jù)利潤表的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢，是要把帳做完然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢

maize老師 解答

2021-01-07 19:30

是的，是的，這個之后是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為0