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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-01-06 23:26

借,銀行存款
貸,主營業務收入
應交稅費~增值稅

英俊的書本 追問

2021-01-07 11:42

是一張門票50元,結算價是45,需付款45,并開具5元的發票。

英俊的書本 追問

2021-01-07 11:44

收了客戶50,向供應商付款45,由供應商給客戶開票50,我方向景區開票5元

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 11:52

借,銀行存款50
貸,其他應付款45
營業收入和銷項稅額5

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:11

那這45元沒有成本票,以后不會出問題嗎

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 12:11

你這屬于代付款處理,你并沒有計入成本

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:15

旅行社小規模納稅人,可以差額嗎,分錄怎么做

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:17

是借銀行存款 貸主營收入。應繳增值稅。 借主營業務成本 應繳增值稅抵減嗎

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:18

其他的附加稅城建稅什么的能抵減嗎

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:19

希望有個詳細分錄謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 12:23

可以差額的,你正常發生收入的時候就記入收入,發生成本就放成本呀,但你差額計稅就會有一個優惠的部分的一個稅,這個稅就直接點你的主營業務成本,你上面的分錄沒問題啊。

英俊的書本 追問

2021-01-07 12:25

一個收入憑證有幾百筆訂單需要把成本附上嗎

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 12:28

需要的,可以按匯總金額做憑證

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相關問題討論
借,銀行存款 貸,主營業務收入 應交稅費~增值稅
2021-01-06 23:26:50
你不管對方要不要發票都開普通發票,要不你現在做無票收入,后續對方要發票,你開發票沖掉無票收入還需要去稅局解鎖麻煩,借銀行 貸預收賬款,你納稅義務發生么,
2020-01-14 12:14:08
你好? ?那你這個就得做收入處理。 同時 你們支付的 做成本處理? 。? 借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸銀行存款??
2021-08-06 10:57:15
你好,付款是這個分錄 沖銷 借;管理費用 貸;其他應付款
2016-12-15 14:49:24
可以的
2018-12-21 10:32:06
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