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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-06 15:31

你好,賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)增值稅時(shí)需要在報(bào)表上填寫的

kaylee 追問

2021-01-06 15:33

是在這個(gè)表上哪里填寫?

鄒老師 解答

2021-01-06 15:34

你好,具體是什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢?

kaylee 追問

2021-01-06 15:36

就是購買的家具開在同一個(gè)發(fā)票上了,但是別的項(xiàng)目不是公司的家具,屬于個(gè)人的,只有一個(gè)冰箱是屬于公司的,其余的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

鄒老師 解答

2021-01-06 15:38

你好,那可以在轉(zhuǎn)出的第23行填寫(請(qǐng)看圖)

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首先,對(duì)于外購用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣,要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09
之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用處理。作價(jià)投資的視同銷售,算銷項(xiàng)。這樣理解就可以了!
2016-01-06 19:31:29
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)不需要做轉(zhuǎn)出操作
2021-10-13 13:56:24
你好,正常過期了是要轉(zhuǎn)出的
2019-11-12 08:46:15
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