請問老師，年末應(yīng)交增值稅下的明細科目是否需要結(jié)平？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-01-05 17:31

你好同學(xué)，可以是借方余額，貸方有余額要轉(zhuǎn)入未交增值稅里的同學(xué)同學(xué)，需要結(jié)平。

論顏如玉追問

2021-01-05 17:34

老師:我是想問應(yīng)交稅費下面有進項稅、銷項稅，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這這三個科目有余額，是否需要結(jié)平？

何江何老師解答

2021-01-05 17:36

你好同學(xué)三級科目不用平的同學(xué)，我們保證二級像我說的就可以

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精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問

其他勞務(wù)分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業(yè)務(wù)成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險。沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險的辦法。答

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