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送心意

班助小琪

職稱中級會計師

2021-01-04 10:54

你好,借:應收賬款10475
貸;主營業務收入  9795
貸:其他應付款 - 物流公司  680
付運費
借:其他應付款
貸:銀行存款

深呼吸 追問

2021-01-04 10:58

老師,是內賬,沒經物流公司,是公司請的車直接給銷售方拉過去了,也墊付了運費,這個680元也應找購進方收回來的

深呼吸 追問

2021-01-04 10:59

這怎么分錄?

班助小琪 解答

2021-01-04 11:05

借:應收賬款10475
貸;主營業務收入  9795
貸:其他應收款 -墊付運費   680
付運費
借:其他應收款 -墊付運費  680
貸:銀行存款       680

深呼吸 追問

2021-01-04 11:18

老師,第一步其他應收款怎么在貸方,我沒搞明白

班助小琪 解答

2021-01-04 11:24

那你先看上面第二個分錄,先做應收,然后把其他應收,轉到應收賬款。或者換個方式按照下面的分錄,你一個應收賬款收貨款9795 ,一個其他應收款收墊付運費,680 ,加起來也10475
借:應收賬款9795
貸;主營業務收入  9795


付運費
借:其他應收款  -采購公司 A  680
貸:銀行存款       680

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你好? ?借應付賬款,貸其他應付款 代付運費?
2023-02-03 16:43:35
你好!墊付運費發票是誰的?你們怎么掛的賬?
2021-03-20 16:54:30
是的,也需要公帳轉款。
2022-05-24 13:44:01
你好,運費有發票嗎?沒有的話,記錄營業外支出。
2021-11-16 17:47:38
銷售費用貸應收賬款。
2022-10-27 15:17:18
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