伊念 追問

2021-01-04 10:28

那請問財務系統確認收入時按征收率1%來算增值稅對嗎？

韋老師 解答

2021-01-04 10:39

是的，你們開票稅率是1%就是按照1%算增值稅的。

伊念 追問

2021-01-04 10:52

但是現在我們已經把財務系統的征收率改成了3%、開票按1%、這2%該如何處理好嘞？

韋老師 解答

2021-01-04 10:58

到了季度末不用交稅的你都計入營業外收入科目

伊念 追問

2021-01-04 11:04

我們季度要超30萬、都做成營業外收入嗎？

韋老師 解答

2021-01-04 11:13

超過30萬要交稅了，就不能計入營業外收入了。

伊念 追問

2021-01-04 11:24

那該怎么做？

韋老師 解答

2021-01-04 11:29

月末結轉應交的增值稅
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繳納增值稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
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