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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-02 16:17

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品,
開了發票,借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數,
然后做發票的借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

追問

2021-01-02 16:21

第二個怎么感覺像多余的?

郭老師 解答

2021-01-02 16:24

第二個是結轉成本的。

追問

2021-01-02 16:56

就是你那個負數的那一筆分錄

郭老師 解答

2021-01-02 17:00

開了發票不做賬嗎
做了收入不就重復了
得沖了無票收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你可以按照收入,成本,費用,所有權益等六個要素來整理
2020-10-09 08:39:29
同學,你好,如果是內賬,應該是做招待費 借管理費用-招待費 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸庫存商品
2021-03-25 14:38:06
你好,這個不影響的,你們兩個可以同時做。
2021-04-12 18:42:06
你好,你也可以做的,你們兩個不沖突 你核算的是實際業務,對方按外賬的業務來做。
2021-04-12 18:40:39
同學你好 國外的什么分錄
2021-04-06 09:44:04
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