成成 追問(wèn)

2020-12-31 20:12

老師，剛開(kāi)始我選未抵扣，供電公司的人讓我選了已抵扣，我這邊現(xiàn)在該如何處理呢？

成成 追問(wèn)

2020-12-31 20:15

是1月份在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證1060.08，然后在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里填20.11？

maize老師 解答

2020-12-31 20:28

實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣） 這個(gè)不是認(rèn)證嗎，認(rèn)證就勾選已抵扣，是的是的，這個(gè)申報(bào)表附表2 這個(gè)20欄，填寫(xiě)紅字發(fā)票稅額，

maize老師 解答

2020-12-31 20:29

做賬做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

maize老師 解答

2020-12-31 20:29

不知道你之前掛啥哈 ，你這個(gè)要是掛別的直接做負(fù)數(shù)沖掉，

成成 追問(wèn)

2020-12-31 20:40

老師，我是12月29日開(kāi)的專票9214.48元（稅額1060.08）,12月30日開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票-174.83（稅額-20.11），是當(dāng)月的，還沒(méi)有認(rèn)證和掛賬呢，就是12月做賬，然后1月份認(rèn)證該怎么處理

maize老師 解答

2020-12-31 20:48

到底是你開(kāi)專票，還是你收到的？？

maize老師 解答

2020-12-31 20:48

和上面是分開(kāi)嗎，這個(gè)上面是收到現(xiàn)在是開(kāi)出？？

maize老師 解答

2020-12-31 20:49

沒(méi)有認(rèn)證去認(rèn)證再開(kāi)紅字信息表，

maize老師 解答

2020-12-31 20:49

沒(méi)有認(rèn)證開(kāi)紅字信息表，后面這個(gè)開(kāi)成功之后這個(gè)之前藍(lán)字發(fā)票全額都不能認(rèn)證，勾選平臺(tái)都不會(huì)出現(xiàn)之前藍(lán)字發(fā)票了

maize老師 解答

2020-12-31 20:50

分錄就是做賬做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 假設(shè)之前藍(lán)字做借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，

maize老師 解答

2020-12-31 20:51

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)-174.83 ，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，20.11

成成 追問(wèn)

2020-12-31 21:04

不好意思老師，說(shuō)得比較急，是國(guó)家電網(wǎng)12月29日給我們開(kāi)了專票9214.48元（稅額1060.08）,12月30日又開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票-174.83（稅額-20.11）

成成 追問(wèn)

2020-12-31 21:06

我剛進(jìn)發(fā)票平臺(tái)，可以勾選認(rèn)證，我已經(jīng)操作過(guò)了，1月份統(tǒng)計(jì)上報(bào)，然后在納稅申報(bào)表附表填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20.11，對(duì)吧？

成成 追問(wèn)

2020-12-31 21:09

是否直接就做一筆會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-電費(fèi)    8154.4-154.72，應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅  1060.08-20.11，貸：銀行存款9039.65

maize老師 解答

2021-01-01 01:56

是的，是的你說(shuō)對(duì)，分錄之前是不是也沒(méi)有做，那可以

成成 追問(wèn)

2021-01-01 10:17

是的，都是12月發(fā)生的，之前沒(méi)做賬

maize老師 解答

2021-01-01 11:05

那沒(méi)有問(wèn)題你這這個(gè)寫(xiě)分錄這個(gè)