醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 14:45

那之前的那250000不用沖銷嗎

立紅老師 解答

2020-12-31 14:46

同學你好
取得發票了么；如果取得發票，是要沖的；

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 14:47

之前付的時候沒有發票。然后后來收到發票了是180163.89

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 14:47

怎么把退回來的這69836.06這筆錢記賬還有怎么紅沖之前的

立紅老師 解答

2020-12-31 14:49

同學你好
現在分錄
借，相關科目180163.89
借，銀行存款69836.06
貸，應付賬款
這兩個金額相加不等于原來付出的250000呢；還有其他數么？

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 14:53

退回來的錢是698036.05。實際支付180163.95

立紅老師 解答

2020-12-31 14:54

同學你好
借，相關科目（看發票內容）180163.95
借，銀行存款698036.05
貸，應付賬款250000

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 14:58

我們按照這樣的格式

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 15:00

.應付轉應收業務應收單

分錄:

貸:應收賬款(負數)

貸:中間科目

.應收轉應付業務應付單

分錄:

借:中間科目

借:應付賬款(負數)

?付款時， 實際屬于應收賬款退款財務需 要, 貸:應收賬款(負數)， 貸:銀行存款;

系統邏輯付款單是借:應付賬款，貸:銀行存款

需要將應付調整成應收，調整憑證為

借:應付賬款(負數)

貸:應收賬款(負數)

做藍字應付轉應收業務應收單和應收轉應付業務應付單，與付款單3張單據合并生憑

?收款時，實際屬于收應付賬款退款財務需要，借:應付賬款(負數)，借:銀行存款;

系統邏輯收款單是借:銀行存款，貸:應收賬款,

需要將應收調整成應付，調整憑證為

借:應付賬款(負數)

貸:應收賬款(負數)

做藍字應付轉應收業務應收單和應收轉應付業務應付單，與收款單3張單據合并生憑

醉熏的飛鳥 追問

2020-12-31 15:04

應該怎么記賬

立紅老師 解答

2020-12-31 15:10

同學你好，沒有用過這種方式的，為會應付要轉應收呢 ？這種方式老師沒有用過，您可以向其他老師繼續提問，寫明這個核算方式；非常抱歉；