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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-30 16:13

退稅率是0,怎么做?稅不是要轉出做出口轉內銷么?

V 追問

2020-12-30 16:29

免稅就不用管了是么?

V 追問

2020-12-30 16:33

就是這種怎么做賬

V 追問

2020-12-30 16:40

稅款呢,不用交的么

V 追問

2020-12-30 16:41

我們是生產企業

V 追問

2020-12-30 17:30

我以前的企業,這種情況是要進項稅轉出的啊

V 追問

2020-12-30 17:45

請問,我們以前就是,發生一筆這種情況的,就把這一筆做進項稅轉出,這樣可以嗎?

V 追問

2020-12-30 18:04

就是這個進項稅轉出,應該怎么做,本月2筆出口業務,一筆是13%退稅率,一筆就是這個0%退稅率

張壹老師 解答

2020-12-30 16:08

你好:
正常入賬
借:應收賬款
貸:主營業務收入-出口免稅

張壹老師 解答

2020-12-30 16:14

你好.退稅率是0,就是不退稅,只免稅.不是轉內銷.

張壹老師 解答

2020-12-30 16:32

你好,免稅只要報增值稅的要申報.

張壹老師 解答

2020-12-30 16:36

你好!
入賬:
借:應收賬款
貸:主營業務收入-出口免稅

張壹老師 解答

2020-12-30 16:46

你好,生產企業免稅出口不用交增值稅.

張壹老師 解答

2020-12-30 17:32

你好,那是對應的增值稅進項稅要按免稅比例做進項轉出。

張壹老師 解答

2020-12-30 18:12

你好,要算進項轉的。明天回復你,下班回家了

張壹老師 解答

2020-12-31 10:05

你好,你本月2筆出口業務,報增值稅的時候正常報,不做進項稅額轉出,在你做退稅的那個月做進項稅額轉出.

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相關問題討論
稍等,一會給你發過去
2024-02-26 17:13:17
當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額
2023-06-27 16:25:25
同學你好 為什么退稅退多了
2022-06-09 16:18:20
你好,按照出口當月第一個工作日的匯率
2022-05-07 18:20:29
生產型企業確定收入時:借:應收賬款 貸:主營業務收入—外銷貨物;結轉成本:借:主營業務成本—自營出口成本 貸:應交稅金—應繳增值稅—進項稅額轉出;申請退稅:借:其它應收款—應收退稅款 貸:應交稅金—應繳增值稅—出口退稅 。
2021-06-03 15:27:43
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