張英 追問

2020-12-30 11:55

是發票一直沒到，如果發票到了可以重新入賬做成借管理費用貸其他應付款嗎

東老師 解答

2020-12-30 11:57

跨年的不行，跨年管理費用要用以前年度損益調整代替

張英 追問

2020-12-30 12:00

那發票來了應該怎樣做賬呢？具體會計分錄怎樣寫？

東老師 解答

2020-12-30 12:05

借：以前年度損益調整 貸：其他應付款    借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調整

張英 追問

2020-12-31 09:26

如果以前年底沒有做過沒分配利潤這個科目直接寫這個科目可以嗎？直接是本年利潤

東老師 解答

2020-12-31 09:30

不行，跨年的只能通過以前年度損益調整