歡歡 追問

2020-12-29 15:09

是的呢，就是員工報銷的吳發票費用，之前他都是直接付給我們的勞務公司，然后有勞務公司轉付給報銷員工，然后掛在應付賬款

郭老師 解答

2020-12-29 15:10

你們確認了收入借主營業務成本勞務費貸應付帳款

歡歡 追問

2020-12-29 15:15

有不明白您的意思呢?

郭老師 解答

2020-12-29 15:18

你做了收入
沒有發票也做成本

歡歡 追問

2020-12-29 15:20

您是說沒有發票的這部分業直接入賬做主營業務成本嘛？

郭老師 解答

2020-12-29 15:25

你好
是的
是的
是的

歡歡 追問

2020-12-29 15:29

可是這樣就不符合規范了呀，無發票入賬的話

郭老師 解答

2020-12-29 15:38

做賬不是根據發票做賬
它是根據業務來的

歡歡 追問

2020-12-29 15:42

您的意思是根據實際發生來，不管有沒有發票是嘛？然后年底再進行匯算清繳加上這部分沒發票是嘛？

郭老師 解答

2020-12-29 15:47

你好
是的
匯算清繳之前發票到了就可以

歡歡 追問

2020-12-29 15:54

要是剛開始就是確定拿不到發票呢

郭老師 解答

2020-12-29 16:01

直接做成本不就可以