靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 08:27

19年有7月-12月都有錯，因太多復制，沒看清就選成了固定資產

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 08:28

跨年了，幾個月的合成一筆沖嗎？另外金碟迷你版，年結了，就沒有了。只能在未年結前用備份的去改。如果改完了，我再備一份，那如何給我2020年這幾個月的接起來？今年的賬能引過去接上嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 08:29

你好，只需要在現在做上述調整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 09:04

19年太多了，有6個月要改，要一筆沖嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:06

你好，可以匯總一起做一筆調整分錄就是了 

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 09:07

如課改，2020年的做完的，能否全部引過去接上2019年的賬？我2019年用備份賬套修改重新年結，如何把今年的賬弄過去接上？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:08

你好，只需要在現在做上述調整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 09:09

好的老師。我還想知今年的賬能引到去年嗎？另調整分錄如何寫？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:12

你好，調整分錄就是
借：固定資產，貸：累計折舊

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 09:16

老師，知道了，謝謝！賬能引過去嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:24

你好，這樣做調整分錄，根本不涉及引入賬的問題啊 

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 11:54

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-12-29 11:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 15:53

老師，機械租賃公司購進一點材料，然后再賣出去，分錄怎么寫？

鄒老師 解答

2020-12-29 15:54

你好
借：庫存商品，貸：銀行存款等科目
借：應收賬款等科目 ，貸：其他業務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：其他業務成本  ， 貸：庫存商品

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 15:58

老師，他們之前購進商品，入在途物資對嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 15:59

你好，之前購進商品就是通過庫存商品科目核算
如果是購進還沒有入庫，就是通過在途物資科目核算的。

靜聽海的心跳 追問

2020-12-29 16:04

在途物資拉去直接買掉，就不用再過下入庫了嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 16:06

你好，在途物資拉去直接買掉，就需要通過庫存商品入賬的