上善若水 追問

2020-12-25 10:44

進去查了,沒有數據,日期輸什么時候?

朱立老師 解答

2020-12-25 10:45

哪個省 
一般進去就直接有   不需要輸入日期的


還有6天就申報  直接在申報表里看最準確的

上善若水 追問

2020-12-25 10:48

老師,你的意思是,定額申報的時候數據是自動出來的?

朱立老師 解答

2020-12-25 10:50

是的  申報表里有核定額一欄的  （系統自帶）

上善若水 追問

2020-12-25 10:55

老師,明白了,個體工商戶每年1月進行一次上一年度的分月匯總申報,申報個稅?怎么申報

朱立老師 解答

2020-12-25 10:59

小規模都是季報的  一般1.4.7.10  這4個月份是申報期  


個體戶的個稅 就是生產經營所得   
定期定額表有的     下個月1號 登陸電子稅務局 可以看到的

上善若水 追問

2020-12-25 11:37

個體工商戶每年1月進行一次上一年度的分月匯總申報，也不要忘了申報。老師,這個是什么意思?

朱立老師 解答

2020-12-25 11:44

次年的1.1-3.31需要對上年進行匯算清繳

2021.1月  電子稅務局  我的代辦  一般會有出現要申報的表的

上善若水 追問

2020-12-25 11:45

老師,我剛接手的這個單位,前面會計虛做了35費用,我可以一點一點沖嗎?慢慢找票

朱立老師 解答

2020-12-25 11:50

到底是不是定期定額戶  
是的話   對于成本費用發票      不用必須是發票的   收據 二聯單也是可以的

上善若水 追問

2020-12-25 11:53

虛做35萬這個是小規模

朱立老師 解答

2020-12-25 11:59

個體戶一般都是小規模的
看個稅的征收方式  如果是查賬征收 需要有正規發票的
當然即便是定期定額戶   也是可以按查賬征收取得發票 來做賬的    


定期定額戶就是因為不能取得發票   才核定征收的  所以可以沒有正規發票


為啥要虛做呢    看來是查賬征收  在匯算清繳前補上就可以    沒有發票的話  納稅調增   補個稅

上善若水 追問

2020-12-25 14:28

小規模公司,明年6.31前匯算清繳前調增?慢慢補費用票,可以每個月紅沖一部分,找一部分票嗎?

朱立老師 解答

2020-12-25 15:24

小規模公司的話   匯算清繳是在次年5月31日之前
可以的 按照你的思路

上善若水 追問

2020-12-25 15:40

小規模個稅和企業所得稅是在次年5.31前,個體戶個稅匯算是在次年3.31前?

朱立老師 解答

2020-12-25 15:42

個體戶只交個稅  匯算清繳在3.31之前


公司制的小規模 交企稅 在次年5.31之前 


自然人的個稅匯算清繳在3.1-6.30之前