么么茶 追問

2020-12-24 18:22

那么是不是要這個自然人去稅務局代理勞務發票給我們公司呢？

郭老師 解答

2020-12-24 18:24

你好是的，需要給你們開發票。

么么茶 追問

2020-12-24 18:33

他去稅務局代開的勞務發票，那個含稅發票是1萬塊錢是嗎？還是不含稅的發票要1萬塊錢呢？

郭老師 解答

2020-12-24 18:39

你好，價稅，合計是1萬。

么么茶 追問

2020-12-24 18:49

因為他開出價稅合計的勞務發票是1萬塊錢，我們要轉賬轉給他的那個勞務費的話就轉1萬塊還是要扣下個稅來轉給他呢

郭老師 解答

2020-12-24 18:57

發票有備注支付企業代扣代繳的需要你們帶交個稅
扣除個稅支付給他

么么茶 追問

2020-12-24 19:07

一般情況下不是勞務費的發票，向他們給我們提供勞務，我們都不是要代扣代繳勞務費的勞務個稅的嗎？

郭老師 解答

2020-12-24 19:08

不一定的
看發票備注

么么茶 追問

2020-12-25 10:52

是必須要在備注這里填寫誰代開代繳個人所得稅的是嗎

郭老師 解答

2020-12-25 10:54

你好，是的是的是的。

么么茶 追問

2020-12-25 11:02

那么等到記賬時這個繳納的個稅和銀行回單和這個勞務發票一起粘在一起做賬呢

郭老師 解答

2020-12-25 11:02

你好，可以一塊做，也可以分開做的。

么么茶 追問

2020-12-25 11:03

一起做的話這個分錄又怎么填寫呢

郭老師 解答

2020-12-25 11:04

借成本費用勞務費貸銀行存款應交稅費借應交稅費貸銀行存款。

么么茶 追問

2020-12-25 11:17

那么這個稅和銀行回單和勞務發票分開做分錄，又該怎么做呢

郭老師 解答

2020-12-25 12:14

你好，兩個分錄，分開做就可以啊。