qy 追問

2020-12-24 16:42

我前段時間做的分錄是借：管理費用—房屋租賃費  待：應付賬款—某某個人，現在借：應付賬款—某某個人  待：其他應收款—某某個人，后面這個分錄的原始憑證附什么？

韋老師 解答

2020-12-24 16:47

你后面分錄是什么意思

qy 追問

2020-12-24 16:50

就是前面的這個房租費我計入應付賬款—房東了，但是一直沒有給這個房東付款，好像他們抵賬了，這個房東欠老板個人的錢，他們就這樣抵賬了。然后我這樣一直掛賬。公司的員工借錢的時候我的分錄是：借：其他應收款—某某個人  待：銀行存款。現在我把應付房東的錢這樣處理，借：應付賬款—房東  待：其他應收款—某某員工

韋老師 解答

2020-12-24 16:57

你摘要寫清楚就可以了，讓房東這個租金低老板的借款證明給你。

qy 追問

2020-12-24 17:08

他們什么證明也沒有的，就口頭抵債了。公司一員工從公司借了3萬元錢，他提供不了發票，一直掛賬，他用于公司經營了，這3萬以后也不給公司還款了，但是他提供不來發票，這樣我就要給他一只掛賬了，現在這個租賃發票我就做的相當于是這個員工從公司借了3萬，有2萬他是付了房屋租賃費了，但是原始憑證不知道該附什么了。

韋老師 解答

2020-12-24 18:02

要去稅務局代開房租發票才可以稅前扣除哦