暈菜簡簡單單 追問

2016-09-26 10:00

我現在糾結的問題是：我公司給稅務稽查科的回復是，與對方公司已清賬。也是自己手補了2014年一筆憑證，證明貨款已經全部支付給對方。
                                   2015年換了會計，該會計賬上還有此筆往來；15年8月我接手到現在，還是有此筆往來。
我要做賬，平掉此筆往來

暈菜簡簡單單 追問

2016-09-26 10:03

當時我補了這樣一筆憑證         借：現金  100
                                                貸：其他應付款  100
                                                借：應付賬款   100.6
                                                貸：現金  100
                                                       管理費用  0.6

鄒老師 解答

2016-09-26 09:49

你好，按稅局的要求予以調整

鄒老師 解答

2016-09-26 09:56

遇到這種問題，只能是根據稅局的要求進行相應的處理了

鄒老師 解答

2016-09-26 10:02

你好，你可以用現金支付
借；應付賬款   貸；庫存現金

鄒老師 解答

2016-09-26 10:09

怎么其他應付是100，確支付了100.6