帽子…希 追問

2020-12-23 12:41

老師，您能說兩種（一致和不一致）咋做，謝謝

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:42

一致的話 就把發(fā)票附在暫估的分錄后面就好了
不一致的話 把前面暫估的分錄紅沖 然后根據發(fā)票寫分錄

帽子…希 追問

2020-12-23 12:45

如果一致但是賬上暫估不需要紅沖嗎

帽子…希 追問

2020-12-23 12:46

還有就是不一致，我沖了暫估入庫，那結轉的成本也需要沖嗎

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:46

您寫了應付賬款-暫估這個科目 那最好根據發(fā)票補一筆分錄
貸：應付賬款—暫估 -1500
貸：應付賬款 1500

帽子…希 追問

2020-12-23 12:49

這是一致的做法嗎

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:50

是的 這是一致的做法

帽子…希 追問

2020-12-23 12:54

不一致我又咋做呢

帽子…希 追問

2020-12-23 12:56

當時做的時候  庫存商品-暫估 這里有了個二級明細   結轉是  借：主營業(yè)務成本 貸 庫存-暫估

帽子…希 追問

2020-12-23 12:57

現在現在如何把這個分錄調平

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:58

把前面您做的兩筆分錄都紅字沖掉啊 然后根據發(fā)票寫藍字分錄