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老師，我們公司最近采購了一種物料，付了貨款，但是之前從這家供應商購進的這種物料有次品，所以付款的金額是抵減了次品的貨款的，在金蝶ERP里面應該怎么做帳
妍@蕓
于2016-09-25 14:48 發布 ??1184次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-09-25 20:02
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答： 你好，是內賬還是外賬？內賬減少上次的采購成本，外賬需要看發票怎么開的
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規模公司，采購了一批貨物A100個，共1000元。現供應商返點抵貨款200元，本次實際付款金額為800元，實收貨物100個。 供應商只開800元的票且貨品數量為80個。抵單部分的貨物未付款，沒有發票。請問這個會計分錄要怎么做？金額做多少呢？
答： 你好；? ?按照 實際貨物來做 ；? ?意思是抵減了200 ；? 你 發票只開了 800 ；是嗎??
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有某家公司跟我們公司購買貨物 上一次原本應該支付全款 但是只支付了一半 后面又跟我們購買貨物 這次支付了全款跟上次欠我們的錢 借：銀行存款 貸：主營業務收入 應收賬款 這樣做賬對嗎
我們購入的一批產品，付了一半的貨款，訂購的貨物全部入庫了。但是后期這款產品因各種問題無法銷售了，欠款以后都不給廠家了，貨直接扔了。賬上還有掛的應付賬款和庫存商品，這該怎么處理呢？
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