我們是給福田配套的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)賣給他們了，并且開了專票，現(xiàn)在他們那邊說產(chǎn)品不用了，再給我進行退貨，帶有增值稅專用發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-24 17:41

還是不明白為什么是銷項稅呢，對方給我們公司開了發(fā)票，應(yīng)該是進項，用來抵扣啊

鄒老師解答

2016-09-24 16:43

借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品貸；主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師解答

2016-09-24 17:43

你好，是退貨，當然是沖減收入，沖減銷項稅額
如果你們是購買方
借；應(yīng)付賬款等科目貸；原材料等科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費（進項稅額）

精選問題

為什么C不可以，經(jīng)過股東會或董事會的同意，不是可以問

高管的話是不可以經(jīng)營這個的，不允許。答
勾選展示但未填寫內(nèi)容數(shù)電票合規(guī)嘛問

您好，對于以下五項特定業(yè)務(wù)，數(shù)電票的備注欄為必填項：建筑服務(wù) 建筑服務(wù)發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地（市）標志貨物運輸服務(wù) 運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱不動產(chǎn)銷售不動產(chǎn)地址、面積單位、跨地（市）標志不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) 不動產(chǎn)地址、租賃期起止、跨地（市）標志、產(chǎn)權(quán)證書/不動產(chǎn)權(quán)證號、面積單位旅客運輸服務(wù) 出發(fā)地、到達地、交通工具等信息（根據(jù)納稅人需求填報）答
老師您好，新公司注冊填寫地址，房屋法定用途指的是問

你好，這個你寫生產(chǎn)經(jīng)營就行。答
老師您好，如果公司拿知識產(chǎn)權(quán)入資，這種情況，需要繳問

是二個業(yè)務(wù)，出售知識產(chǎn)權(quán)，以及投資入股。答
老師好我想請問如果租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)的合同問

同學(xué)，你好你之前分錄都發(fā)一下答

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